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Control sobre el proceso de TI de: Administración de datos
que satisface los requerimientos de negocio de:
asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante su entrada, actualización y almacenamiento
se hace posible a través de:
una combinación efectiva de controles generales y de aplicación
sobre las operaciones de TI
y toma en consideración:
diseño de formatos
controles sobre documentos fuente
controles de entrada, procesamiento y salida
identificación, movimiento y administración de la librería de medios
Recuperación y almacenamiento de datos
autenticación e integridad
propiedad de datos
políticas de administración de datos
modelos de datos y estándares de representación
de datos
integración y consistencia en todas las plataformas
requisitos legales y regulatorios
Contiene:
Procedimientos de Preparación de Datos , Procedimientos de Autorización de Documentos Fuente , Recopilación de Datos de Documentos Fuente , Manejo de errores de documentos fuente , Retención de Documentos Fuente , Procedimientos de Autorización de Entrada de Datos , Chequeos de Exactitud, Suficiencia y Autorización , Manejo de Errores en la Entrada de Datos , Integridad de Procesamiento de Datos , Validación y Edición de Procesamiento de Datos , Manejo de Errores en el Procesamiento de Datos , Manejo y Retención de Datos de Salida , Distribución de Datos Salidos de los Procesos , Balanceo y Conciliación de Datos de Salida , Revisión de Datos de Salida y Manejo de Errores , Provisiones de Seguridad para Reportes de Salida , Protección de Información Sensible durante transmisión y transporte, Protección de Información Sensitiva Desechada , Administración de Almacenamiento , Períodos de Retención y Términos de Almacenamiento , Sistema de Administración de la Librería de Medios, Responsabilidades de la Administración de la Librería de Medios , Respaldo (Back-up) y Restauración , Funciones de Respaldo , Almacenamiento de Respaldos , Archivo , Protección de Mensajes Sensitivos , Autenticación e Integridad , Integridad de Transacciones Electrónicas ( Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) , Integridad Continua de Datos Almacenados

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