Procedimientos Operativos de Gestión Comercial y Logística Empresarial
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Comunicación Inicial y Oferta Comercial
- ¡Buenos días! Aquí la empresa de informática **Infomat**. Le habla **Gaizka Urra**, ¿en qué puedo ayudarle?
+ Hola, le llamaba para que me informara sobre la oferta en su página web de la **impresora multifuncional** y los **cartuchos tóner**, si es tan amable.
- Sí, se trata de una magnífica oferta que hemos lanzado recientemente en la que por la compra de una impresora multifuncional le salen **dos cartuchos tóner gratis**, como habrá podido ver en nuestra página web. El paquete contiene una estupenda impresora multifuncional con sus cartuchos tóner de tinta negra y de colores. Le diré que es el **último modelo** en impresoras que existe en el mercado.
+ Pues, muy bien, muchas gracias por su información. Ya nos pasaremos en persona por su oficina.
- Cuando usted quiera. Puede pasarse por la oficina por la mañana en horario de **9:00 a 14:00** y por la tarde de **16:00 a 20:00**, de lunes a sábado. Si lo desea, también le puedo enviar la información a través del email.
+ De acuerdo. No es necesario. Ya me pasaré por ahí mañana. Muchas gracias y adiós.
- Que tenga buen día. Muchísimas gracias por llamarnos, estamos a su entera disposición. ¡Muy buenos días!
Correspondencia de Pedido y Pago
-+ Estimado cliente:
Le envío el **albarán** y la **factura** de su pedido del **27/11/2014**. Le indico el número de cuenta para que pueda hacer la transferencia para el pago de dicho pedido:
- ES39 1940 8574 5504 1959 1892
Esperamos seguir manteniendo con ustedes contacto comercial.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gaizka Urra.
Departamento Comercial
Flujo de Trabajo en el Sistema de Gestión (Empresaula y FacturaPlus)
+- Al comenzar la clase, entramos en la web de **Empresaula** y abrimos el programa **FacturaPlus** a la espera de que el departamento comercial de compras nos imprima los pedidos recibidos de clientes.
Gestión de Stock y Compras a Proveedores
A continuación, en FacturaPlus miramos si disponemos de **Stock** de artículos en la ruta: Informes/Estadísticas e informes/Informes de Almacén/Situación de Almacén/Situación de Artículos.
En el caso de no tener artículos para servir, imprimimos el **Listado de Situación de Artículos** al departamento comercial de compras, para que realice la compra de artículos a los proveedores.
Cuando el departamento de compras nos pasa el pedido realizado a proveedores, nosotros lo introducimos en Almacén/Pedidos, realizamos el **Albarán** añadiendo el precio del transporte y hacemos una copia para el departamento de compras que se la adjuntamos con el pedido para que lo archive. Al día siguiente generamos la **Factura** del mismo.
Proceso de Venta y Documentación
Al disponer de **Stock** para servir, entramos en Facturación/Pedidos y añadimos al cliente, la forma de pago y los artículos solicitados. Después generamos el **Albarán** y la **Factura**.
Hacemos:
- Una copia del **Albarán**.
- Dos copias de la **Factura**: una se la pasamos a **Contabilidad** y la otra nos la quedamos para archivarla junto al pedido y el albarán.
Registro y Tareas Adicionales
Después de realizar el pedido a proveedores y vender a los clientes, anotamos todos los movimientos en **Excel**.
También, hemos tenido que llamar a clientes y acreedores por falta de datos y estos últimos días hemos elaborado **catálogos de navidad**.