Componentes Esenciales de Auditoría, Gestión de Procesos y Proyectos de Calidad

Programa de Auditoría

• Procesos/Áreas
• Tipo de auditoría: Interna / Externa
• Norma
• Estado: Programado / Ejecutado
• Programación: (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre) - Ejemplo: P:2 E:7 (Programadas: 2, Ejecutadas: 7)

Matriz de Caracterización de Procesos

• Proceso
• Entrada
• Salida
• Indicador
• Fórmula del indicador
• Objetivo (nº)
• Documento

Hoja de No Conformidades

• Reportado por:
• Designación del elemento:
• Hoja nº:
• Descripción:
• Causas:
• Acción Correctiva/Preventiva (AACC): Ejemplo: Ensayo previo al material
• Departamento:
• Firma y sello:
• Fecha:

Acción Correctiva

• Nº AACC:
• Fecha:
• Producto afectado (Ref.):
• Discrepancia que la genera (IDS):
• Detectado por: Ejemplo: Auditor
• Nº piezas:
• Devolver:
• Descripción:
• Causa raíz:
• AACC:
• Revisión AACC tomada:
• Responsable: Ejemplo: Dpto. Calidad
• Fecha y sello:

Propuesta Estratégica del Producto Auditado

Estrategias Competitivas

• De liderazgo en costes: Tener el coste más bajo para atraer a un mayor mercado.
  • Ventajas: Protección frente a las fuerzas competitivas. Ahorro en compras. Altos márgenes de beneficio.
  • Desventajas: Problemas de fiabilidad ante cambios en la demanda o tecnológicos. Menor previsión de cambios.
• De diferenciación: Hacer que los consumidores tengan un mejor concepto de la empresa, distinguiéndose y atrayendo clientes, y cuando se tenga lealtad, cobrar más.
  • Ventajas: Rendimiento superior. Protección contra la competencia. Lealtad de consumidores.
  • Desventajas: Dificultad para conseguir una gran participación en el mercado. Inversión en investigación.
• De enfoque o segmentación (más calidad, más deseabilidad): Hacer algo muy específico para un segmento de mercado particular no saturado.
  • Ventajas: Satisfacer en mayor grado las necesidades. Mejor atención y servicio. Seleccionar la competencia más débil.
  • Desventajas: Problemas de flexibilidad.

DAFO (Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)

• Estrategia Defensiva
• Estrategia Adaptativa
• Estrategia Reactiva
• Estrategia Ofensiva

Ficha Tecnológica

• Empresa:
• Ficha de tecnología de producto:
• Rama tecnológica:
• Hoja de:
• Tecnología:
• Producto A:
• Operaciones en que se emplea la tecnología XXX: (breve descripción)
• Valor competitivo de la tecnología XXX para el producto A: Bajo / Medio / Alto
• Benchmarking tecnológico: (+/- Nivel Competencia: CB Competidor B, CC Competidor C, CD Competidor D)
• Tecnologías sustitutivas (empleadas por otro competidor):
  • Tecnología SC1: Peor / Similar / Mejor
  • Tecnología SC2
  • Tecnología SC3
• Tecnologías usadas en el producto:
• Descripción de tecnologías:
• Madurez de la tecnología: Emergente / Crecimiento / Madura / Envejecida
• Procedencia de la tecnología: I+D propio / Accesible (sin coste) / Licencia / Encargo / Compra / Otros
• Posibilidad genérica de desarrollo tecnológico a corto plazo: Baja / Media / Alta / Muy Alta
• Competencia tecnológica (RRHH): Baja / Media / Alta / Muy Alta
• Capacidad para mejorar tecnología: Baja / Media / Alta
• Valor competitivo de últimos desarrollos propios en esta tecnología: Bajo / Medio / Alto
• Valor competitivo de desarrollos ajenos a esta tecnología: Bajo / Medio / Alto
• Capacidad propia para generar nueva tecnología: Baja / Media / Alta

Análisis de los Interesados: Matriz de Posicionamiento

• Red Poder/Interés
• Red Poder/Influencia
• Red Influencia/Impacto

Gestión del Valor Ganado (EVM)

• Valor Planificado (PV): Suma del presupuesto planificado para el trabajo programado hasta la fecha. Ejemplo: PV = 1500€ (mes 1) + 1000€ (mes 2) + ... = X €
• Coste Real (AC): Coste incurrido por el trabajo realizado hasta la fecha. Ejemplo: AC = 1800€ (mes 1) + 950€ (mes 2) + ... = Y € (según tabla de coste real)
• Valor Ganado (EV): Valor del trabajo realmente completado hasta la fecha, medido en términos del presupuesto aprobado. Ejemplo: EV = (Presupuesto Actividad 1 * % completado) + (Presupuesto Actividad 2 * % completado) + ... = Z €

Variaciones

• Variación del Coste (CV): CV = EV - AC
  • CV > 0: Favorable (gastado menos que lo presupuestado para el trabajo realizado).
  • CV < 0: Desfavorable.
• Variación del Cronograma (SV): SV = EV - PV
  • SV > 0: Favorable (adelantado respecto al cronograma).
  • SV < 0: Desfavorable (retraso en tiempo).

Índices de Desempeño

• Índice de Desempeño del Coste (CPI): CPI = EV / AC
  • CPI > 1: Favorable (costo menor respecto al desempeño).
  • CPI < 1: Desfavorable.
• Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): SPI = EV / PV
  • SPI > 1: Favorable (adelantado).
  • SPI < 1: Desfavorable (avance de trabajo menor al previsto).

Proyecciones

• Presupuesto hasta la Conclusión (BAC): Suma del coste total presupuestado del proyecto.
• Estimación a la Conclusión (EAC): Coste final probable del proyecto. Fórmula común: EAC = BAC / CPI = €
• Variación a la Conclusión (VAC): Diferencia entre el presupuesto original y el coste final estimado. VAC = BAC - EAC = €
• Tiempo Estimado de Finalización (EACT): Duración total estimada del proyecto. Fórmula común: EACT = Duración planificada total / SPI = meses
• Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI): Eficiencia requerida para completar el trabajo restante dentro del presupuesto. Fórmula común: TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)

Gráfica Típica EVM

Representación visual de las curvas BAC, PV, EV y AC a lo largo del tiempo.

Informe del Proyecto (Declaración del Alcance)

• Fecha:
• Nombre del proyecto:
• Versión:
• Director del proyecto:
• Miembros del equipo:
• Otros interesados: Ejemplos: Vecinos, Proveedores
• Patrocinador: Ejemplo: Ingeniero de diseño
• Cliente: Ejemplo: Dpto. fabricación/instalación

Descripción del Producto o Servicio

• Antecedentes: Ejemplo: Problemas acústicos en QIM por el venteo.
• Objetivos del proyecto:
• Requerimientos:
  • Requerimiento 1 - Solicitado por: X - Importancia: Alta/Media/Baja
  • Requerimiento 2 - Solicitado por: Y - Importancia: Alta/Media/Baja
• Plazo de entrega del producto final: dd/mm/aaaa (Ej: 31/12/2025)
• Costo total del proyecto: Ejemplo: Aprox. 25000€
• Beneficios: Ejemplo: Permite a la empresa obtener certificados medioambientales.

Entregables

Criterios de Aceptación

Ejemplo: Límite sonoro < X dB, espesor Y mm, diámetro Z cm...

Exclusiones del Proyecto

Ejemplo: Prueba acústica inicial no incluida.

Restricciones del Proyecto

Ejemplo: Altura de instalación < 3m, diámetro máximo...

Prioridades del Proyecto

Clasificar (1º, 2º, 3º): Alcance / Tiempo / Costo

Firmas de Aprobación

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