Efectos por pagar

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Territorial

Extraterriorial

Mundial e Impuesto a Pagar

Conceptos

Utilidad s/ libros

38.875.000,00

    -375.000,00

38.500.000,00

Partidas No Deducibles

Provisión Gastos varios

1.300.000,00

Provisión Garantías

3.800.000,00

Provisión Contingencias laborales

1.000.000,00

500.000,00

Pédida cuenta Incobabre sin requisitos

9.000.000,00

SSO y Patente Pendiente de pago al cierre

900.000,00

Depreciación Revalúo

5.500.000,00

Gasto ISR

17.000.000,00

Excedente Sueldo Directores

45.000.000,00

Diferencia Ingreso Renta exterior

250.000,00

Total no Deducibles

83.500.000,00

750.000,00

Partidas No Gravables

SSO y Patente Ejercicio anterior cancelado

1.100.000,00

Reverso Provisión

500.000,00

Intereses DPN

1.950.000,00

Ingreso Ejercicios anteriores

1.975.000,00

Dividendo

340.000,00

Total no Gravables

5.865.000,00


Total Enriquecimiento Neto

116.510.000,00

375.000,00

116.885.000,00

Tarifa

39.740.900,00

Menos Sustraendo

150.000,00

Impuesto Causado

39.590.900,00

menos Anticipos

6.970.000,00

Total a pagar

32.620.900,00

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